Ante esta situacion se debe tener en cuenta lo siguiente:
1. El concepto tiene que tener un importe total (no importa para esto el importe unitario).
2. El concepto no debe estar anulado.
3. La carga no debe estar anulada.
4. La moneda puede ser un atributo que filtre los conceptos. Esto depende de una configuración general del módulo de viajes y cargas, en esta configuración se determina si la moneda de la factura debe coincidir con la moneda de los conceptos a facturar, es decir si se factura en una factura en dólares solo conceptos en dólares o si se puede facturar en una factura en dólares conceptos en pesos. (viajes y cargas / tablas / valores x omisión / facturación – Filtra x Moneda).
5. El conforme puede ser un atributo que filtre los conceptos. Esto depende de una configuración general del módulo de viajes y cargas, en esta configuración se determina si se pueden facturar cargas no conformadas. (viajes y cargas / tablas / valores x omisión / facturación – Solo cargas Conformes).
6. El cliente del concepto debe ser igual al cliente al que se está facturando.
7. La carga no debe estar configurada como no facturar (datos generales de la carga).
8. La sucursal de facturación indicada en el concepto debe coincidir con la sucursal que está facturando.
9. Si se configuró un código de comprobante en el concepto de valorización, este debe coincidir con el código de comprobante que se está utilizando en la factura. En cambio si se deja en blanco el código de comprobante en el concepto, este concepto podrá ser facturado en cualquier comprobante.
10. Si lo que se está generando es una NC el importe del concepto debe ser negativo y el concepto debe tener indicado el código de comprobante (tipo de NC) en que se debe “facturar”.